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关于云南省农业科学院农业环境资源研究所 2017年部门预算编制的说明
发布:环资所 发布时间:2017-02-16 03:02:00.0 浏览次数:435 [大][中][小]


云南省农业科学院农业环境资源研究所按照预算管理的相关规定,部门预算的编制实行全口径预算管理,收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


云南省农业科学院农业环境资源研究所(原云南省农业科学院植物保护研究所与土壤肥料研究所)根据云编办﹝200417号《关于省农科院内部机构编制管理问题的复函》及院字﹝200462号《云南省农业科学院关于内部机构调整的备案报告》建于2004年,是一个以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究;同时从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务为主的社会公益性省级科学研究机构。在研究领域方面,研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。


我所下设5个研究中心,即植物保护研究中心(包括植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草科学研究室、)农药研发与应用技术研究中心、土壤肥料与农业环境研究中心(包括植物营养与肥料研究室、土壤资源与环境研究室)、数字化农业信息技术研究中心、测试分析中心(土壤分析室、农药残留分析室)及1个所综合管理办公室,1个计划财务科。


二、部门预算编制情况


云南省农业科学院农业环境资源研究所2017年部门预算的编制,指导思想是:紧紧围绕我所的“三项重点工作”,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低运行成本;坚持强化预算管理,细化预算编制,提高预算管理的科学化、精细化水平;努力提高资源配置效率和资金使用效益。


在具体工作中,成立了“2017年部门预算编制领导小组”,所长任组长,专门领导和指导部门预算的编制工作。财务科、所办公室、科管科和部分项目负责人共同参与。遵循公平、公正、公开、透明的原则。在广泛听取科研人员的意见、建议的基础上编制了2017年部门预算。


三、部门基本情况


我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201611月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制150人,其中:事业编制150人。在职实有137人,其中:财政全供养137人。


离退休人员57人,其中:退休57人。


车辆编制5辆,实有车辆3辆。


四、2017年部门预算收支情况


2017年部门财务总收入3,275.64万元,其中:一般公共预算2,545.64万元,事业收入730.00万元。


2017年部门财政拨款收入2,545.64万元,其中:本年收入2,161.12万元,上年结转收入384.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,161.12万元(本级财力2,161.12万元)。


2017年部门预算总支出3,275.64万元。本级财力安排支出2,161.12万元,其中,基本支出2,061.12万元,项目支出100.00万元。


科学技术支出-应用研究-机构运行1,634.57万元,主要用于工资福利支出1302.39万元,失业保险25.10万元,办公费8.64万元,印刷费2.16万元,水费2.05万元,电费3.97万元,邮电费2.93万元,差旅费28.96万元,维修(护)费1.42万元,公务接待费0.50万元,其他一般公用经费4.11万元,汽车保险费1.45万元,汽车燃修费4.71万元,福利费25.10万元,工会经费25.10万元,培训费1.58万元,物业管理费5万元,劳务费12万元,咨询费2万元,手续费1万元,委托业务费6万元,其他商品和服务支出4万元。


科学技术支出-应用研究-社会公益研究100.00万元,主要用于“农作物抗性标准化鉴定平台”项目购买5台专用设备。


社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.08万元,主要用于离退休人员的支出。


社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出260.48万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用支出。


住房保障支出-住房改革支出-住房公积金162.99万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


工资福利支出1,587.97万元(其中:基本支出1,587.97万元)


商品和服务支出145.76万元(其中:基本支出145.76万元)


对个人和家庭的补助327.39万元(其中:基本支出327.39万元)


其他资本性支出100.00万元(其中:项目支出100.00万元)


(一)基本支出情况


2017年用于保障云南省农业科学院环境资源研究所机构正常运转的日常支出2,161.12万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1,890.26万元,占基本支出的88%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)270.86万元,占基本支出的16%。与2016年相比对比增加1,151.76万,增加的主要原因是:为提高预算到位率,减少财政代编规模,省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,造成增量。在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。


(二)项目支出情况


根据《云南省农业科学院2017年至2019年中期财政规划》,根据云南省人民政府《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》中提出的加大种业公益性、基础性研究工作即在云南省建设一个农作物病虫抗性鉴定的要求,我单位规划农作物抗性标准化鉴定平台项目,该项目资金100万元,用于5台专用设备购置,项目实施内容不仅符合云南省农业科学院的实际,而且能在建设公共实验平台等方面补充现有基础条件的不足,并且具有较好工作基础和鲜明特色,能够促进前沿创新和体现建设高水平研究型研究机构的要求。2016我单位无项目纳入院规划,因此未编制2017年项目预算。


五、名词解释


(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。


(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。


(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。


(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。


行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。


附件下载:云南省农业科学院农业环境资源研究所2017年部门预算公开情况表


云南省农业科学院农业环境资源研究所


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