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云南省农业科学院农业环境资源研究所2018年部门预算公开说明
发布:环资所 发布时间:2018-02-26 03:16:00.0 浏览次数:804 [大][中][小]

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第一部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业科学院农业环境资源研究所

2018年部门预算编制公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院农业环境资源研究所(原云南省农业科学院植物保护研究所与土壤肥料研究所)根据云编办﹝200417号《关于省农科院内部机构编制管理问题的复函》及院字﹝200462号《云南省农业科学院关于内部机构调整的备案报告》建于2004年,是一个以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究;同时从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务为主的社会公益性省级科学研究机构。在研究领域方面,研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。

(二)机构设置情况

我所下设11个科研机构,即新设立植物营养与肥料研发研究室、耕地保育与栽培技术研究、农业环境保护与治理研究室、粮食作物病害与防控研究室、济作物病害与防控研究室、农业生物多样性与香蕉研究室、农昆虫与害虫防治研究室、杂草科学研究室、农药研发与应用技研究室、农技集成创新与应用研究室、分析检测中心(生态农技术与应用研究室)11个内设科研机构。以及1个所综合管理办公室,1个科研管理科,1个计划财务科。

(三)重点工作概述

 2018年工作思路:认真贯彻落实党的十九大、中央和全国农村工作会议精神和省委省政府工作部署要求,继续扎实做好科技创新、科技成果转化、条件平台建设、人才队伍建设、党建及精神文明建设五大工程,力争在班子建设、学科及创新团队建设、学术研究成果、科研技术支撑等工作实现新突破、取得新成绩,推动新技术、新成果落地生根,实实在在转化为农业生产力,切实解决农业农村工作中出现的困难和问题,为云南省攻坚扶贫、全面建设小康、高原特色现代农业发展作出积极贡献。

2018年总体目标:新增科技项目合同经费2000万元,到位合同经费 2000万元,获得专利和植物新品种保护权 1 项,研究论文SCIEI收录 2 篇,新增资源保存份数 100 份;科技成果示范应用面积 250 万亩,新增产值 9500万元,开发新产品1 项,转化知识产权5项,转让收入 80 万元,合作企业 10 家,合作收入 700万元,技术服务收入210万元;统筹各类资金117万元购置1批农业科研仪器、农业机械设备及办公设备,投入150万元资金完成科研实验办公楼改造,三大科研基地建设投入50万元;重点抓好创新团队建设和青年科技人才培养,提升创新能力和竞争水平;持续抓好党建和精神文明建设、党风廉政建设等工作,推动所班子领导力、科研管理服务、职工精神风貌建设。各项工作整体推进,年度目标任务圆满完成,研究所发展实现新的进步和突破。

二、预算单位基本情况

我所编制2018年部门预算单位共1个,全部为财政全供给单位。我所为非参公管理事业单位。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制150人,全部为事业编制。在职实有134人,全部为财政全供养。

离退休人员59人。

车辆编制实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门总收入3,070.40万元,其中:一般公共预算2,394.53万元,事业收入650.00

万元,其他收入25.87万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,394.53万元,其中:本年收入2,394.53万元,上年结转收入25.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,394.53万元(本级财力2,394.53万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,070.40万元。财政拨款安排支出2,420.40万元,其中,基本支出2,420.40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,966.41万元,主要用于: 基本支出预算“2060301机构运行 1,966.41万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出279.78万元,其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.13万元主要用于我院离退休人员公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出276.65万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148.34万元,主要用于我院职工住房公积金单位部分缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,245.34万元(其中:基本支出2,245.34万元)。

商品和服务支出149.19万元(其中:基本支出149.19万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我所无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我所无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金42.30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排基本支出预算3,044.53万元,较上年2,791.12万元增加253.41万元,增加的主要原因是:一是在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定,增加省直事业单位绩效工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年我所无本级财力安排项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

我所不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费预算编制情况

云南省农业科学院环境资源研究所2018年财政拨款三公经费预算合计16.02万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出12.77万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出12.77万元),公务接待费3.25万元。2018三公经费预算数较2017年预算数减少0.03万元,减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数为0万元,主要原因是:一是我所根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国(境)计划,遵守公务出国(境)审批流程,严格控制出国(境)团组数量、规模、时间和费用支出,严格按照审批的计划执行;二是严格控制一般性出国和坚决杜绝无实质内容的出国考察,非因公渠道办理出国费用及其国内外发生费用一律不得报销;三是外事和财务部门严格根据审批的人数、天数、外事活动内容、经费计划报销费用。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.01万元,主要原因是:我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车定点保险、定点维修、定点加油的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数较2017年预算数减少0.02万元,主要原因是:我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

 

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