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云南省农业科学院农业环境资源研究所2021年度预算公开说明
发布:环资所 发布时间:2021-02-09 03:30:00.0 浏览次数:17052 [大][中][小]


云南省农业科学院农业环境资源研究所2021年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


云南省农业科学院农业环境资源研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院是云南省人民政府直属事业单位之一,云南省农业科学院农业环境资源研究所是云南省农业科学院下属的专业研究所,成立于2004年,主要履行以下职责:

1. 以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究。

2. 从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务。

3. 研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。

(二)机构设置情况

云南省农业科学院农业环境资源研究所下设3个二级管理部门:综合管理办公室、科研管理科、计划财务科;下设11个研究室:植物营养与肥料研发研究室、耕地保育与栽培技术研究室、农业环境保护与治理研究室、粮食作物病害与防控研究室、经济作物病害与防控研究室、农业生物多样性与香蕉研究室、农业昆虫与害虫防治研究室、杂草科学研究室、农药研发与应用技术研究室、农技集成创新与应用研究室、生态农业技术与应用研究室(分析检测中心)。

(三)重点工作概述

1、在研项目79项,其中,国家基金10项,国家重点研发计划8项,部级20项,省级26项,市级2项,院级4项,横向15项,开放基金2项,全年新上项目35项,其中国家基金立项2项,省基础研究项目立项3项,省科技计划17项,新增合同经费3219万元,到位经费2318万元;发表论文74篇,其中核心期刊56篇,SCI、EI源论文10篇。第一专利权人获授权专利23项,其中发明专利14项,实用新型专利12项;制定国家标准34项,完成新增资源保存293份,云环资大豆6号获云南省品种审定;以视频会议形式承办“第四届南亚东南亚农业科技创新研讨会”1次,现场会议形式主办“思茅茶园有机替代茶叶审评鉴定会会议”“国家绿肥产业技术体系2019年度会议暨年度考评会议”等国内省内学术会议6次。完成1名缅甸籍杰青学习来访,派出1名年轻技术人员赴德国进行为期1年研修访学,2名年轻技术人员获国家留学基金委资助。2020年完成的科技创新各项指标均远超年初制定的目标任务。

2、科技成果示范及应用面积230万亩,新增产值3亿元;培训农业科技骨干人数1450人次;省级及以上媒体宣传14次;主办大型技术成果推介会1次;扶贫投入14.744万元;服务行业龙头企业9家;新转化科技成果(品种、技术、工艺等)4项;科技成果转化净收益190万元,上交院科技成果转化权益收益28.5万元;在普洱市江城县、大理州大理市、昆明市晋宁区等地方基层建立了6个乡村振兴试范点;继续与红云红河和省烟草公司等烟草企业、巴斯夫和先正达等大牌农药公司保持长期性合作,发挥技术优势拓宽路子与中翼鼎东投资、乐土科技等农业生产实体公司进行合作;以院挂帮联扶贫点景谷县为重点,所领导班子调研进村入户走访21人次,派出科技人员80余人次支持茶叶、肉牛、青储饲料等产业发展,建立1个项目试验点,推广新技术3项,帮扶种植特色产品30余亩,投入资金69万元,先后2次组织职工捐款48066元助力扶贫点产业发展。

3、重点建设嵩明县基地、马龙县基地、禄劝县基地三大基,加强综合管理、基础配套等建设工作,投入经费24万元;重视科研实验实室管护维修和基本配套建设工作,并完成科研实验大楼地下车库1座小型冷冻库建设,投入经费61万元;积极统筹297.72万元经费添购买仪器设备32台,其中有进口设备7台,40万及以上的有1台,20-40万的有4台,10-20万的有4台;“国家土壤质量昆明观测实验站建设项目”获得立项,到位经费1055万元。

4、积极应对农业跨境重大有害生物成效显著。充分发挥“GMS-植物保护工作组”“中国-南亚东南亚植物保护工作组”及农业跨境重大有害生物省创新团队的作用,针对草地贪夜蛾、沙漠蝗、黄脊竹蝗、薇甘菊等跨境有害生物积极组织科技人员开展应急防控技术培训100场次,培训基层科技人员与农户、种植大户5000人次,并及时积极向省委、省政府提交“关于防范和应对非洲蝗虫的基础调研”“云南省农业科学院关于开展应对沙漠蝗危害工作情况报告”“关于积极妥善应对避免草地贪夜蛾发生成灾的意见与建议”等报告,其中“关于防范和应对非洲蝗虫的基础调研”收到省委办公厅情况采用反馈致谢函,为我省农业生物安全提供了技术支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中:事业单位1个。截至2020年11月底统计,部门基本情况如下:

在职人员编制150人,其中:事业编制150人。在职实有122人,其中: 财政全额保障122人。

离退休人员80人,其中: 退休80人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,920.40万元,其中:一般公共预算收入4,107.90万元,事业收入5,806.50万元,其他收入6.00万元。

主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年2416.06万元增加1691.84万元,主要为我单位积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑,以及卫生健康支出预算纳入预算总额,财政拨款收入较上年增加;事业收入较上年3965.00万元增加1841.50万元,主要为开展科研及其辅助的活动的收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,107.90万元,其中:本年收入2,851.10万元,上年结转收入1,256.80万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,851.10万元(本级财力2,851.10万元)。

较上年一般公共预算财政拨款2416.06万元增加435.04万元,我单位积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑,以及卫生健康支出预算纳入预算总额,财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,920.40万元。本级财力安排支出2,851.10万元,其中,基本支出2,421.10万元,较上年基本支出2356.06万元增加65.04万元。主要原因是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资,三是卫生健康支出预算纳入预算总额;项目支出430.00万元,主要原因是财政加大对我单位云南农业农村绿色发展保障技术体系专项的扶持。

财政拨款安排按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行3250.63万元,主要用于

(1)基本支出预算“2060301机构运行”1787.11万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出预算“2060301机构运行”87.52万元,主要用于保障机构的正常运转,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究430.00万元,主要用于云南农业农村绿色发展保障技术体系专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.32万元,主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201.94万元,主要用于实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.39万元,主要用于实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗136.31万元,主要用于基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90.89万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.14万元,主要用于其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金179.00万元,主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下转项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算测算补助事项。

经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目51个,采购预算资金1,674.28万元。其中:政府采购货物预算1,674.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.03万元,较上年减少0.48万元,下降3.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与2020年预算数相比无增减变化。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2021年公务接待费预算为3.04万元,较上年减少0.1万元,下降3.18%,国内公务接待批次为7次,共计接待28人次。

增减变化原因是我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.99万元,较上年减少0.38万元,下降3.07%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费为11.99万元,较上年减少0.38万元,下降3.07%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。同时,我单位根据(云公车办函〔2020〕66号)文件批复,核销处置报废小型客车1辆(云AJ9980)。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农业农村绿色发展保障技术、产品及方案12个(项、套)。其中,筛选、研发、应用绿色化功能投入品及功能昆虫产品3个;乡村生产生活废弃物资源化、生态循环农业系统方案2套;研究应用重大病虫草绿色防控技术3项;研发洱海和澜沧江流域种植业结构优化技术1套、洱海和澜沧江化肥农药减施增效及种养一体化等农业绿色发展技术2项;农业农村绿色发展集成和展示示范2项绿色技术。
2.建立野外科学观测点,开展重大有害生物草地贪夜蛾、稻飞虱、稻瘟病、小麦条锈病、香蕉枯萎病,薇甘菊、紫茎泽兰和小籽虉草等种群及其灾变预警监测;构建生物信息数据库和风险分析,提出防控对策;建立农业资源环境长期定位监测点1个,开展调查及监测工作,提供各类监测数据500项次;建立长期定位实验监测数据库1个;建立1个生物多样性应用国际合作平台。
3. 大理、楚雄、红河等地建立综合绿色发展技术与产品核心示范1000亩,西双版纳、普洱、德宏、保山等地建立10000亩绿色防控示范基地,流域种植业结构优化技术和农业绿色发展关键技术示范和推广应用面积5000亩,常规化学农药减量30%以上,防控效果达85%以上;全省绿色防控辐射带动20万亩。
4.培训农技、新型农业经营主体人员400人次,培养博士青年科技人才5名;提供政府咨询报告1份;申请专利2项,发表论文8篇,申请或制定标准/规程3项;指导、合作农业龙头企业1家,科技支撑绿色食品品牌1个;节本与产值共实现0.64亿元。
5.推动乡村振兴产业兴旺农业产业发展的绿色化、优质化、特色化和品牌化先行先试1个示范点建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业环境资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


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