按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我单位2021年第二季度部门预算执行情况进行公开。
一、 收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我单位无收入征收入库情况。
二、 基本支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号),省财政厅批复我单位2021年基本支出预算2421.10万元。截止2021年6月30日,我单位基本支出预算执行数为638.45万元,完成年初预算的26.37%,较2020年同期减少205.10万元,减少的原因是:2021年职工退休人数较多,部分职工职务、职称变动,造成减量。
三、项目支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号),省财政厅批复我单位2021年项目支出预算430万元。截止2021年6月30日,我单位项目支出预算执行数为955.64万元,完成年初预算的222%,较2020年同期增加884.54万元,增加的原因是:2021年除年初预算项目1个外,增加项目13个,下达指标金额共计2665.23万元。